Ricavi Netti
—
carica dati
EBITDA %
—
carica dati
Costo MP / Ricavi
—
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Totale Fatture
—
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PP Index (€/kg)
—
carica dati
Costi per Natura — consuntivo caricatonessun dato
Commodity Watch—
Carica prezzi_commodity.csv
Assorbimento CDC vs Budgetnessun dato
Trend Prezzo PP Film vs BudgetCorrelazione Brent 0.87
Totale Costi CDC
—
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Scostamento vs Budget
—
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CDC in linea (≤3%)
—
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Nr. Fatture
—
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Costo MP totale
—
carica dati
Semaforo Centri di Costo — Scostamento Budget vs Consuntivo—
Nessun dato CDC
Carica fatture_costi.csv e budget_cdc.csv
Budget vs Consuntivo per CDC—
Scostamento % per CDCrosso = fuori budget
Composizione Costi per Natura — Top 3 CDC€ stacked
Waterfall — Contributo scostamento per CDC—
Dettaglio Centri di Costo—
Nessun dato CDC disponibile
Carica fatture_costi.csv e budget_cdc.csv
Registro Fatture — Drill-down alla singola riga—
Nessuna fattura caricata
Carica fatture_costi.csv per il registro completo con drill-down
Costo MP totale
—
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PP Film (€/kg medio)
—
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Scarto processo medio
—
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Brent ultimo mese
—
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Struttura Costo MP per Natura—
Trend Prezzi CommodityCorrelazione Brent 0.87
Consumo MP per Linea — Efficienza e Scarto—
Produzione totale (mt)
—
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OEE medio linee
—
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Saturazione impianti
—
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Scarto medio processo
—
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OEE per Linea—
mt Prodotti vs Target per Linea—
Linee Spalmatura
Carica produzione_linee.csv
Linee Taglio
Carica produzione_linee.csv
Non Conformità
Carica qualita_resi.csv
Simulatore Scenario PetrolioInterattivo
Prezzo Brent (USD/barile)$ 84
Pass-through a listino (%)40%
Riduzione consumi MP (%)5%
Impatto costo MP
—
Recupero listino
—
Risparmio efficienza
—
Impatto netto EBITDA
—
Sensitività EBITDA% vs Brent
Confronto Scenari — Impatto EBITDA annuo
Piano di Mitigazione
Impatto grezzo +18%
−€ 380K
↳ Pass-through listino
+€ 152K
↳ Efficienza processo
+€ 48K
↳ Mix prodotto premium
+€ 42K
↳ Ottimiz. fornitori PP
+€ 28K
Impatto netto residuo
−€ 110K